Risikoampeln für alle geprüften Positionen aggregieren: rot/gelb/gruen je Dimension. Normen: §§ 174 ff. InsO. Prüfraster: Ampellogik, Schwellenwerte, Gesamtrisikoeinschaetzung. Output: Risikoampel-Aggregationsbericht. Abgrenzung: nicht Kreuzblatt-Konsistenzprüfung.
--- name: risikoampel-aggregation-0fc180ffb800 description: "Für /tabellenreview-3d:risikoampel-aggregation: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Fristen- und Risikoampel." --- # /tabellenreview-3d:risikoampel-aggregation ## Triage zu Beginn 1. Welchen Teil des 3D-Wuerfels betrifft diese Operation? 2. Ist die Operation auditpflichtig? (alle Wuerfeloperationen sind zu protokollieren) 3. Wird das Ergebnis in die Mandatsakte aufgenommen? 4. Sind berufsrechtliche Sorgfaltspflichten einzuhalten? (§ 43 BRAO, § 50 BRAO) ## Rechtliche Grundlagen ## Aggregationsstufen ### Zellen-Ampel (atomisch) Aus `review-durchfuehren`. Vier Werte: grün / gelb / rot / prüfer-flag. ### Zeilen-Ampel (Dokument) Konsolidierung über alle Zellen einer Zeile (also über alle Spalten aller Arbeitsblätter): - mindestens 1 rote Zelle = Zeile **rot** - keine rote aber mindestens 2 gelbe = Zeile **gelb** - nur grün = Zeile **grün** - mindestens 1 Prüfer-Flag = `prüfer-flag` zusätzlich ### Spalten-Ampel (Datenpunkt-Hotspot) Anzahl roter Zellen über alle Zeilen über alle Arbeitsblätter pro Spalte. Top-5-Spalten mit höchstem Rot-Anteil = Hotspot-Spalten. Beispiel: 'Change of Control' rot in 42 von 87 Verträgen = Hotspot. ### Arbeitsblatt-Ampel (Perspektive) Anteil roter Zeilen je Arbeitsblatt. Erlaubt Aussage: 'aus Datenschutzsicht ist das Portfolio kritisch, aus Wirtschaftssicht passabel'. ### Würfel-Ampel (Gesamtprojekt) Worst-of-Worst-Konsolidierung: wenn irgendein Arbeitsblatt rot ist und irgendeine Zeile rot ist und Prüfer noch nicht abgenommen hat = **rot blockierend**. ## Schweregrad-Boden Wenn ein Skill ein Finding mit einem Schweregrad produziert und ein anderer Skill (z. B. `kreuzblatt-konsistenzpruefung`) ihn ändern will, gilt der vorgelagerte Schweregrad als BODEN — eine rote Zelle kann nicht still nach gelb verschoben werden, nur dokumentiert überschrieben. ## Ausgabe - `ampel-aggregat.md` mit: - Würfel-Ampel (gesamt) - Arbeitsblatt-Ampeln (eine je Perspektive) - Spalten-Hotspots (Top-N) - Zeilen-Ampel-Liste (sortiert nach Schwere) - `heatmap.json` mit Daten für Excel-Heatmap-Visualisierung ## Hinweis zur Prüfer-Abnahme Vor Mandatsabnahme müssen ALLE Zellen mit `prüfer-flag` durch den Prüfer abgehakt sein. Ohne Prüfer-Abnahme darf das Aggregat nicht an Mandanten gehen. > Quellenregel: Entscheidungen nur nach Prüfung einer amtlichen oder frei zugänglichen Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage ausgeben.--- name: risikoampel-aggregation-0fc180ffb800 description: "Für /tabellenreview-3d:risikoampel-aggregation: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Fristen- und Risikoampel." --- # /tabellenreview-3d:risikoampel-aggregation ## Triage zu Beginn 1. Welchen Teil des 3D-Wuerfels betrifft diese Operation? 2. Ist die Operation auditpflichtig? (alle Wuerfeloperationen sind zu protokollieren) 3. Wird das Ergebnis in die Mandatsakte aufgenommen? 4. Sind berufsrechtliche Sorgfaltspflichten einzuhalten? (§ 43 BRAO, § 50 BRAO) ## Rechtliche Grundlagen ## Aggregationsstufen ### Zellen-Ampel (atomisch) Aus `review-durchfuehren`. Vier Werte: grün / gelb / rot / prüfer-flag. ### Zeilen-Ampel (Dokument) Konsolidierung über alle Zellen einer Zeile (also über alle Spalten aller Arbeitsblätter): - mindestens 1 rote Zelle = Zeile **rot** - keine rote aber mindestens 2 gelbe = Zeile **gelb** - nur grün = Zeile **grün** - mindestens 1 Prüfer-Flag = `prüfer-flag` zusätzlich ### Spalten-Ampel (Datenpunkt-Hotspot) Anzahl roter Zellen über alle Zeilen über alle Arbeitsblätter pro Spalte. Top-5-Spalten mit höchstem Rot-Anteil = Hotspot-Spalten. Beispiel: 'Change of Control' rot in 42 von 87 Verträgen = Hotspot. ### Arbeitsblatt-Ampel (Perspektive) Anteil roter Zeilen je Arbeitsblatt. Erlaubt Aussage: 'aus Datenschutzsicht ist das Portfolio kritisch, aus Wirtschaftssicht passabel'. ### Würfel-Ampel (Gesamtprojekt) Worst-of-Worst-Konsolidierung: wenn irgendein Arbeitsblatt rot ist und irgendeine Zeile rot ist und Prüfer noch nicht abgenommen hat = **rot blockierend**. ## Schweregrad-Boden Wenn ein Skill ein Finding mit einem Schweregrad produziert und ein anderer Skill (z. B. `kreuzblatt-konsistenzpruefung`) ihn ändern will, gilt der vorgelagerte Schweregrad als BODEN — eine rote Zelle kann nicht still nach gelb verschoben werden, nur dokumentiert überschrieben. ## Ausgabe - `ampel-aggregat.md` mit: - Würfel-Ampel (gesamt) - Arbeitsblatt-Ampeln (eine je Perspektive) - Spalten-Hotspots (Top-N) - Zeilen-Ampel-Liste (sortiert nach Schwere) - `heatmap.json` mit Daten für Excel-Heatmap-Visualisierung ## Hinweis zur Prüfer-Abnahme Vor Mandatsabnahme müssen ALLE Zellen mit `prüfer-flag` durch den Prüfer abgehakt sein. Ohne Prüfer-Abnahme darf das Aggregat nicht an Mandanten gehen. > Quellenregel: Entscheidungen nur nach Prüfung einer amtlichen oder frei zugänglichen Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage ausgeben.
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